contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201015
|
01/02/2023
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:02/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201026
|
01/02/2023
|
OR - Ordinario
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$42,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL. REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201017
|
01/02/2023
|
OR - Ordinario
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$6,330.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120022
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$450.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ TERESINA-PI, LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA O SR. JOSÉ DE ALENCAR LOPES CARVALHO, PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA -PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120020
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$2,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120023
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
|
R$208.25
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MDR_300705344-E-CNPJ A1 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:01/2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120024
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
BRASIL NETWORK LTDA
|
R$99.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120026
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$456.85
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA PARA VALOR REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120025
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120021
|
20/01/2023
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES CARVALHO
|
R$1,600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL,COMO RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE CONTADOR,ADVOGADO,CONTRATO COM DIÁRIO DOS MUNICIPIOS,RENOVAÇÃO DE PARCERIA COM AVEP.ENTRE OUTROS COMPROMISSOS | |||||