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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602001
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02/06/2021
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602001
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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602002
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02/06/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,170.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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602003
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02/06/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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521007
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21/05/2021
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OR - Ordinario
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$75,098.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (2ª) SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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518002
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18/05/2021
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OR - Ordinario
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JV & MONTEIRO LTDA
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R$5,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE JWL UHF DUPLO U585 PROF COM MALET DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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513001
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13/05/2021
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OR - Ordinario
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$1,356.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE VANDERLEIA MARTINS DA SILVA,DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502001
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05/05/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$4,869.21
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
502002
|
02/05/2021
|
OR - Ordinario
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:05/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
502003
|
02/05/2021
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:05/2021. | |||||