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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814015
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814014
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814013
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.250000055. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814011
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00333. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814010
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$9,361.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 07/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814007
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$8,138.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 08/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812028
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812026
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812029
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUÉS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812027
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||