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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818020
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 437. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818025
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$995.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818026
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10,GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 659 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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81802
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$1,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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81500
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15/08/2025
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OR - Ordinario
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1127. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814006
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814008
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814013
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.250000055. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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814014
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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814015
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14/08/2025
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||