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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812017
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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PIXEL IMPORTS GYN LTDA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POC M7 PRO E REDMI PAD SE 256GB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1070. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812019
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO.CONF. NF 017. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812016
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,666.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉRIAS/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812031
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812034
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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811018
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11/08/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 10401. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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811016
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11/08/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2285 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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811017
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11/08/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2286. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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808028
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08/08/2025
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OR - Ordinario
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LUMA MARRARA FERREIRA TELES DE OLIVEIRA
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R$3,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1372. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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808027
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08/08/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. ADIANTAMENTO DE 13º/2025 | |||||