contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
829075
|
29/08/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$5,012.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 692. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
827026
|
27/08/2025
|
OR - Ordinario
|
SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L
|
R$523.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. NF 173 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
822027
|
22/08/2025
|
OR - Ordinario
|
SAMUEL DE SOUSA SANTOS
|
R$1,380.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1285 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
822026
|
22/08/2025
|
OR - Ordinario
|
MARCIO NEY BARREIRA SILVA
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1371. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
820054
|
20/08/2025
|
OR - Ordinario
|
GABRIELE DA SILVA PEREIRA
|
R$1,150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONF. NF 1393. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
820055
|
20/08/2025
|
OR - Ordinario
|
RENATO VIEIRA MIRANDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
819125
|
19/08/2025
|
OR - Ordinario
|
LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA
|
R$7,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GALERIA DOS VEREADORES BIENIO 25/25 COM MOLDURA PRESIDENCIAL DOURADA NO TAMANHO 1X0,80.CONF NF 24280 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818021
|
18/08/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,856.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
81802
|
18/08/2025
|
OR - Ordinario
|
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
|
R$1,060.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818022
|
18/08/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$6,660.36
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||