contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620015
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618026
|
18/06/2025
|
OR - Ordinario
|
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
|
R$980.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES NESSA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618025
|
18/06/2025
|
OR - Ordinario
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618024
|
18/06/2025
|
OR - Ordinario
|
HELLEN RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ACRILICO PARA A CAMARA DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617009
|
17/06/2025
|
OR - Ordinario
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$4,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617007
|
17/06/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617008
|
17/06/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
|
R$9,874.74
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617010
|
17/06/2025
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$2,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
613007
|
13/06/2025
|
OR - Ordinario
|
TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
R$194.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
613008
|
13/06/2025
|
OR - Ordinario
|
STANLEY PORTO VIEIRA
|
R$480.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO | |||||