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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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801004
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01/08/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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801005
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01/08/2022
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OR - Ordinario
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bBRASIL NETWORK LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ-PAGO)DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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728001
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28/07/2022
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OR - Ordinario
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$50,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.4º MEDIÇÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726002
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 ATÉ BOM TERESINA-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM RANGEL E ADILSON. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726003
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2022,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,JOSE DE ALENCAR", DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726004
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726001
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$6,288.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2022
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$737.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,CAFÉ,AGUA SANITARIA,COPO DESCATÁVEL, DETERGENTE,DESINFETANTE,REFRIGERANTE,FLANELA),CONF NF. | |||||