Número	Data	Natureza	Credor	Valor
220009	20/02/2025	OR - Ordinario	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$10,072.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
220010	20/02/2025	OR - Ordinario	CAIO CARVALHO E OUTROS	R$3,339.60	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
219025	19/02/2025	OR - Ordinario	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$4,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
219026	19/02/2025	OR - Ordinario	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	R$8,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
219027	19/02/2025	OR - Ordinario	SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R$2,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
00053	18/02/2025		MARCONI VOGADO FIGUEIRO	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
217026	17/02/2025	OR - Ordinario	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	R$700.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
214025	14/02/2025	OR - Ordinario	ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI	R$8,950.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
214026	14/02/2025	OR - Ordinario	TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$440.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
210016	10/02/2025	OR - Ordinario	JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO	R$1,800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 10 A 14 02/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.