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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01876
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17/08/2021
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ConPlan Contabilidade LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01874
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17/08/2021
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F & F Oliveira LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTR ATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.RE F:AGOSTO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01875
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17/08/2021
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F & F Oliveira LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O P LENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: AGOSTO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01858
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02/08/2021
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$59,450.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020. PROC.ADM 003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01859
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02/08/2021
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Banco da Amazônia
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNIC IPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01883
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02/08/2021
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Prefeitura Municipal de Santa Filomena
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R$1,996.57
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA SEGUNDA E TERCEIRA MEDIÇÃO DA NOVA SE DE DA CÂMARA MUNICIPAL,FORNECEDOR TAVARES & CARVALHO LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MU NICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01830
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30/07/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,440.41
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01844
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30/07/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01842
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27/07/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,455.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01824
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23/07/2021
|
ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ TERESINA - PI,PARA FAZER MANUTENÇÃO DE FIAT STRADA EM GILBUÉS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||