contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00851
|
05/05/2022
|
ROGERIO BORGES DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS,CABOS DE FORÇA,ADAP TADORES WIRELLES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00858
|
04/05/2022
|
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 04/05/2022 ATÉ CORRENTE-PI,A SE RVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00846
|
04/05/2022
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$4,412.09
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00855
|
04/05/2022
|
CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA
|
R$3,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUN ICIPAL.REF: JAN Á MAIO/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00836
|
02/05/2022
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00818
|
29/04/2022
|
VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,AVEP E ADVOCACIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂM ARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00825
|
28/04/2022
|
MILTON REIS
|
R$1,166.85
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOLICITADOS POR ESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00822
|
26/04/2022
|
PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
|
R$641.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00821
|
26/04/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
|
R$4,763.42
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 04/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00787
|
22/04/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$4,442.22
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 04/2022 | |||||