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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01911
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15/09/2021
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MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - CAMARA MUNICIPAL
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R$50,257.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI,CONTRATO: 002/2020,PROC.ADM.003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01916
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15/09/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$920.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01910
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15/09/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: SETEMBRO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01914
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15/09/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:SETEMBRO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01912
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15/09/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$1,025.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº126 DA 5ºMEDIÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA,FORNECEDOR TAVARES & CARVALHO LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01893
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09/09/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01915
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09/09/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08 E 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01895
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07/09/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA NF: 2234 SERIE 1 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01909
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01/09/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,225.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL(S10)DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01885
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01/09/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||