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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01836
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19/07/2021
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º DE FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:07/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01825
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19/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: JULHO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01826
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19/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: JULHO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01831
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19/07/2021
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01840
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12/07/2021
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ELIZANE LOPES
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R$1,466.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01845
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05/07/2021
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ALBERTO BORGES DA SILVA
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01846
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01/07/2021
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$59,450.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020. PROC.ADM 003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01843
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01/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01847
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01/07/2021
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$1,189.01
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº0122 DA TERCEIRA (3º)MEDIÇÃO,FORNECEDOR TAVARES & CARVALHO LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01809
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30/06/2021
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ELIZANE LOPES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA. | |||||