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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01965
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18/11/2021
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01975
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16/11/2021
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CACIO CARVALHO
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R$1,356.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS(CACIO CARVALHO)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01978
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16/11/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,310.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS (FILTRO CABINE S10,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO,JUNTA TAM VALV FIAT,CORREIA POLY ETC..) E MÃO DE OBRA (TROCA SAPATA DE FREIO PASSEIO,TROCA FILTRO DECOMBUSTIVEL,HIGIENIZAÇÃO DO AR ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01953
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10/11/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,487.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01954
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10/11/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01955
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10/11/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01968
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04/11/2021
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VISITA A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL EM BUSCA DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01981
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04/11/2021
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ GILBUES - PI,LEVANDO O CARRO DA CÂMARA PARA REVISÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01979
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04/11/2021
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MILTON REIS
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R$157.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01964
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04/11/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||