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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01016
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18/11/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01027
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18/11/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REF FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01025
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18/11/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01026
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18/11/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01014
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18/11/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$112.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01034
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18/11/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$5,510.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RGPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01015
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18/11/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$2,776.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01010
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17/11/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,182.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01017
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17/11/2022
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01029
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08/11/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$715.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||