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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01693
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22/02/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$102.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SALÁRIO FAMÍLIA DESTA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01715
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22/02/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$3,943.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE SEGURADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01700
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22/02/2021
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$1,240.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01690
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18/02/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$6,900.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01692
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18/02/2021
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01701
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18/02/2021
|
KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01695
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04/02/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ ALTO PARNAIBA - MA JUNTAMENTE COM O TESOUREIRO,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO AMAZÔNIA,SOBRE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01696
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04/02/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ ALTO PARNAIBA - MA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO AMAZÔNIA,SOBRE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01711
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01/02/2021
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01687
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26/01/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$3,107.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||