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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00715
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03/01/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01997
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30/12/2021
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$699.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUN ICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02015
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30/12/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$87.98
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA DE Nº154 DA MEDIÇÃO FINAL DOS SE RVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI. CONTRATO Nº002/2020 PROC.ADM. Nº003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02020
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29/12/2021
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$46,606.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES CORE I3,ESTABILIZA DOR APC,IMPRESSORA EPSON,MONITOR I9,NOTEBOOK GOLDENTEC) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNI CIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02016
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24/12/2021
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EMANUELA ROCHA SILVA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA:PROJETOS,ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02013
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21/12/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$397.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA DE Nº150 DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVI ÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI. CONTRATO Nº002/2020 PROC.ADM. Nº003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01988
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17/12/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$2,870.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 12/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01990
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17/12/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$2,312.41
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01991
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17/12/2021
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Maria Alice Alves Nogueira
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R$2,615.09
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNIC IPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01992
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17/12/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:12/2021 | |||||