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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01722
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24/03/2021
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01721
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24/03/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01739
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24/03/2021
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$1,240.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01726
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24/03/2021
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HOLEMBERG & PIRES LTDA
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R$1,347.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01716
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23/03/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01717
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19/03/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01718
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19/03/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01719
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19/03/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01724
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19/03/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01723
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19/03/2021
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||