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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01779
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18/05/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL COMO MOTORISTA ,PARA UMA REUNIÃO COM A ACESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01781
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17/05/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$735.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01787
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13/05/2021
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$1,356.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE VANDERLEIA MARTINS DA SILVA,DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01786
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07/05/2021
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MILTON REIS
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R$193.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01784
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03/05/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01757
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30/04/2021
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HOLEMBERG & PIRES LTDA
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R$612.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01758
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27/04/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01748
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22/04/2021
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$115.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO COMO S10 E FIAT STRADA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01749
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22/04/2021
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01756
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22/04/2021
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||