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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01747
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19/04/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$9,939.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01753
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19/04/2021
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01761
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12/04/2021
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$255.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01759
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12/04/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01760
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12/04/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01763
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01/04/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01735
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29/03/2021
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA TRATAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI,ASSUNTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01734
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29/03/2021
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$367.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01741
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29/03/2021
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$3.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AGESPISA A MAIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01730
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24/03/2021
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MILTON REIS
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R$706.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||