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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314003
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14/03/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,EM BU SCAR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314004
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14/03/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO DE 20 22 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,AN TONIO SANTOS,JOSE DE ALENCAR E ADILSON VIEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPA L. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314005
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14/03/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 20 22 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PA RA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314006
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14/03/2022
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 20 22 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PA RA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314007
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14/03/2022
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 20 22 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PA RA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314001
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14/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIM ENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314002
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14/03/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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308001
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08/03/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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304001
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04/03/2022
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO DE 20 22,PARA VISITA NO INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIDERAÇÃO DE VERBAS PARA CONTINUAÇÃO DE PONTES DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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304002
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04/03/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||