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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202035
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02/02/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202036
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02/02/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ACERVO DIGITAL,A TRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A E MANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202037
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02/02/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$140.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201043
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01/02/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,398.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201044
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01/02/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201045
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01/02/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,098.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201042
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01/02/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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128002
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28/01/2022
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MISAEL VIEIRA TAVARES DIAS ME
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R$4,110.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BT US DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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127001
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27/01/2022
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS ATÉ CRISTINO CASTRO - P I,EM BUSCAR DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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127002
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27/01/2022
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS ATÉ CRISTINO CASTRO - P I,PARA COMPRA DE MATERIALS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES(AR-CONDICIONADO) PARA A NOVA SEDE D A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||