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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121005/1
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22/01/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$360.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO "LINK DE INTERNET DE 5MB,VIA FIBRA" DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
122003/1
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22/01/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122004/1
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22/01/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102001/1
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21/01/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102002/1
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21/01/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTA FOLHA DOS COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102003/1
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20/01/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102004/1
|
20/01/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$7,357.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
104001/1
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04/01/2021
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502056
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02/05/0202
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SUANY PAULINO DE SOUSA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201017
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05/10/0032
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CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,814.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:FEV/2023 | |||||