contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226002/1
|
26/02/2021
|
GB COMPANY LTDA
|
R$5,467.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CELULAR SAMSUNG AOI CORE 32GB PRETO,NOTLENOVO S145 LINUX CORE I3 ITB I5 4GB DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226001
|
26/02/2021
|
JAIRO MIRANDA ARAUJO
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226003 /1
|
26/02/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$199.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRAOPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
225001/1
|
25/02/2021
|
HOLEMBERG & PIRES LTDA
|
R$1,347.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
225002/1
|
25/02/2021
|
GB COMPANY LTDA
|
R$440.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM CAMBAGEM,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, HIGIENIZAÇÃO SE SISTEMA DE ARCONDICIONADO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
225003/1
|
25/02/2021
|
GB COMPANY LTDA
|
R$685.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE OLÉO S10,FILTRO DE AR S10,FILTRO CABINE S10 NOVA 2012 E DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
202005/1
|
22/02/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,217.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTA FOLHA DOS COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222008/1
|
22/02/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$42.66
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COM COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021, SERÁ COMPENSADA NA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPSDO MÊS DE MARÇO, SENDO PAGA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222008/1
|
22/02/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$42.66
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COM COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021, SERÁ COMPENSADA NA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPSDO MÊS DE MARÇO, SENDO PAGA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222005/1
|
22/02/2021
|
HOLEMBERG E PIRES LTDA
|
R$473.10
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||