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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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613001
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13/06/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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607001
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07/06/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,918.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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606003
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06/06/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$49,043.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.1º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/202 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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606002
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06/06/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| a valor que se empenhar para pagamento referente a duas(02) diarias ate teresina piaui, para tratar de assunto junto a secretaria de defesa cívil e orgão interpit,de responsab ilidade desta camara municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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606001
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06/06/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| valor que se empenha refente a serviço de contabilidade nesta camera de santa filomena, conf,nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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603001
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03/06/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$50.00
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| Descrição | |||||
| BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA FIL OMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS,COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM NUVEM,ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS DANIFICADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF 00106 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602001
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,825.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se empenhar para pagamento referente a aquisição de materiais(óleo 5w40 si ntetico castrol de 1L, óleo câmbio manual 80 gl4 1L etc...),de manutenção de veiculos desta camara municipal conforme nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602002
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,160.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se empenhar e referente a pagamento de prestação de serviços em manutençao dos veiculos desta camara camara municipal, conforme nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601002
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01/06/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 06/2022 | |||||