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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801005
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01/08/2022
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ-PAGO)DO MÊS DE A GOSTO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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728001
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28/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$50,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.4º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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726002
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26/07/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 ATÉ B OM TERESINA-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM RANGEL E ADILSON. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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726003
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26/07/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 26 DE JULHO E 02 DE AG OSTO DE 2022,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,JOSE DE AL ENCAR", DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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726004
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26/07/2022
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA - PI,TRATAR DE AS SUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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726001
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26/07/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$6,288.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2022
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MILTON REIS
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R$737.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊ NEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,CAFÉ,AGUA SANITARIA,COPO DESCATÁVEL, DETERGENTE,DESINFETANTE,REFRIGERANTE,FLANELA),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEU,VALVULA DE PNEU,MANGUEIRA INTERCOOLER,OLEO DIESEL,FILTRO DE OLEO ETC..), PARA MANUTENÇAÕ DE VEICUL OS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||