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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209023
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09/02/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM CONTADOR E ADVOGADO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209024
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09/02/2023
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM CONTADOR E ADVOGADO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS.OBS:"DIFERENÇA DE DIÁRIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209021
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09/02/2023
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208020
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08/02/2023
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EDMILSON MIRANDA ROCHA
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R$5,311.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FILTRO DE AR - WEGA, FILTRO DE AR CONDICIONADO - GM, FILTRO DE COMBUSTIVEL - PERKER ATC...DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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206016
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06/02/2023
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201015
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01/02/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$1,839.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:02/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201016
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01/02/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,167.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:FEV/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120021
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20/01/2023
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JOSE DE ALENCAR LOPES CARVALHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ TERESINA-PI, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, COMO RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE CONTADOR, ADVOGADO, CONTRATO COM DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120022
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20/01/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA O SR.JOSÉ DE ALENCAR LOPES CARVALHO,PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA -PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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120020
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20/01/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI,REF:01/2023. | |||||