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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201009
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01/12/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201001
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01/12/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201006
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01/12/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: 12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201007
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01/12/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1129001
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29/11/2022
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MILTON REIS
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R$325.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.797 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1124001
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24/11/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$409.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121001
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21/11/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI, EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121002
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21/11/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DIRIGINDO O CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ TERESINA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118003
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18/11/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$35,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:11 OBS: 03 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118002
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18/11/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$11,537.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||