contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1022001
|
22/10/2021
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$1,600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,IDA ATÉ ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM BUSCA DE RECURSO PARA NOSSO MUNICIPIO DE STA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1022002
|
22/10/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES
|
R$1,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCA DE RECURSO PARA NOSSO MUNICIPIO COM O SENADOR ELMANO,ACOMPANHADO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1022003
|
22/10/2021
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(04) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCA DE RECURSO PARA NOSSO MUNICIPIO COM O SENADOR ELMANO ACOMPANHADO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1022004
|
22/10/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA -PI,EM VIAGEM COM OS VEREADORES PARA REUNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1020002
|
20/10/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:OUTUBRO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1020003
|
20/10/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: OUTUBRO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1020004
|
20/10/2021
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1020001
|
20/10/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1019001
|
19/10/2021
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018001
|
18/10/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$8,950.46
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||