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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1214001
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14/12/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REF FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212001
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12/12/2022
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$220.00
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| Descrição | |||||
| REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA, VEICULOS S10 E STRADA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212002
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12/12/2022
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REFRIGELAR LTDA
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R$2,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO PLACA DA EVAPORADORA DE AR -CONDICIONADO DE 24.000BTUS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206001
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06/12/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,810.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206002
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06/12/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1202001
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02/12/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,135.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1202002
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02/12/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$975.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM (TROCA PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO AR,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA E CONSERTO DE PNEUS S/C AMERA,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201002
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01/12/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$4,351.32
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| Descrição | |||||
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 13ºSALÁRIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201004
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01/12/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201005
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01/12/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,930.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 12/2022 | |||||