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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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430021
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30/04/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$8,583.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428046
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28/04/2025
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OR - Ordinario
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DIANNA BATISTA DE OLIVEIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO HERALDICA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428048
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28/04/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428047
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28/04/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUMP/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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424018
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24/04/2025
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OR - Ordinario
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MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
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R$749.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL EPSON 4 CORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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424019
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24/04/2025
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OR - Ordinario
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES NESSA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423138
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$640.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423142
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$10,131.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423137
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$640.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422018
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||