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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324001
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (STRADA 1.4 PLACA:PIT1240,S10 2.8 PLACA:QRR1E29)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322013
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22/03/2022
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OR - Ordinario
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DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE TECNO PROVA 4 256GB RAM BR IMEI: 3529449911864322 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322002
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22/03/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322001
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22/03/2022
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318001
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18/03/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$13,390.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318002
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18/03/2022
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$599.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOLICITADOS POR ESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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315001
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15/03/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$377.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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315002
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15/03/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$442.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314003
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314004
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,ANTONIO SANTOS,JOSE DE ALENCAR E ADILSON VIEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||