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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1124001
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24/11/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$409.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121001
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21/11/2022
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI, EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE ,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121002
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21/11/2022
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OR - Ordinario
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DIRIGINDO O CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ TERESINA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1118003
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18/11/2022
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OR - Ordinario
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$35,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:11 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1118002
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18/11/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$11,650.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1118004
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18/11/2022
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1118005
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18/11/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASIL NETWORK LTDA (INTERNET FIBRA OPTICA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1118001
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18/11/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1117001
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17/11/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1117002
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17/11/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||