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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823002
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23/08/2021
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Carlos Antônio dos Santos
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 27 DE AGOSTO DE 2 021 ATÉ TERESINA - PI,DIRIGINDO O CARRO(S10) DA CÂMARA ACOMPANHADO COM O VEREADOR(ANTON IO SANTOS DE SOUSA SILVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823003
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23/08/2021
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Cristóvão Dias Soares
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823004
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23/08/2021
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Renato Vieira Miranda
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR D E ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820002
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20/08/2021
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Ministério da Previdência Social
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R$9,012.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PA TRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820001
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20/08/2021
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Portela & Leal Advogados Associados
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817003
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17/08/2021
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Maria Alice Alves Nogueira
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 20 21 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR JUNTO AO DETRAN - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817001
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17/08/2021
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F & F Oliveira LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADM INISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:AGOSTO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817002
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17/08/2021
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F & F Oliveira LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PA RA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: AGOSTO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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806001
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06/08/2021
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ConPlan Contabilidade LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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802002
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02/08/2021
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Calos Antônio dos Santos e Outros
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021. | |||||