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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502056
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02/05/0202
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201017
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05/10/0032
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,814.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:FEV/2023 | |||||