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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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916006
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16/09/2021
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ESDRAS CARVALHO
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,AO ENCON TRO DO GOVERNADOR WELLINGTON DIAS, AONDE O MESMO TEVE SUA AGENDA ADIADA OU CANCELADA, SEM INFORMAÇÕES. A VIAGEM ERA PRA TRATAR DE RECURSOS PARA A CIDADE,EX: ASFALTO PARA ZONA URBANA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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916007
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16/09/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,AO ENCONTRO DO GOVERNADOR WELLINGTON DIAS, AONDE O MESMO TEVE SUA AGENDA ADIADA OU CANCELADA,SEM INFORMAÇÕES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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916008
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16/09/2021
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RANGEL ALVES BASTOS
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,EM ENCONTRO COM O GOVERNADOR WELLINGTON DIAS,TRATAR DE RECURSOS PARA A CIDADE,EX: ASFALTO PARA A AREA URBANA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915001
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15/09/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: SETEMBRO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915002
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15/09/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:SETEMBRO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909001
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09/09/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,A SERVIÇ O DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909002
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09/09/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08 E 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216001
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08/09/2021
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MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - CAMARA MUNICIPAL
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R$50,257.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI,CONTRATO: 002/2020,P ROC.ADM.003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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908001
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08/09/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$920.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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907001
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07/09/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER R EVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA NF: 2234 SERIE 1 | |||||