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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103055
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03/01/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$8,736.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RGPS DA PAR TE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103056
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03/01/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1231001
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31/12/2021
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$80,182.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº001/2021 AO PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº003/2020,PARA A EMPRESA DE ENGENHARIA "TAVARES E CARVALHO" CONSTRUTO RA DA NOVA SEDE DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1231002
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31/12/2021
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JV & MONTEIRO LTDA
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R$49,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE RMANENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1231005
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31/12/2021
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$32,716.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIME NTO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA DE SANTA FI LOMENA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1231003
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31/12/2021
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$48,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE ACERTOS ATRAVÉS DA DIGITAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES E DEMAIS ATOS DESDE A EMANCIPAÇÃO D O MUNICIPIO FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1231004
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31/12/2021
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA
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R$11,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DE LETREIROS INSTITUCIONAIS DE FACHADA COM ILUMINAÇÃO,CONFECÇÕES DE PLAC A INSTITUCIONAIS DE INAUGURAÇÕES E PLACAS INSTITUCIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO DOS LEGISLADO RES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1230001
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30/12/2021
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$699.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMA RA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1229002
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29/12/2021
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$46,606.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES CORE I3,ESTA BILIZADOR APC,IMPRESSORA EPSON,MONITOR I9,NOTEBOOK GOLDENTEC) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1229001
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29/12/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,858.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||