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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201010
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01/12/2021
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ LUIS CORRÉA - PI,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E PALESTRA DO 1º ENCONTRO ESTADUAL LEGISLATIVO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201001
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01/12/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129001
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29/11/2021
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Ordinário
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1124001
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24/11/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1123002
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23/11/2021
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Ordinário
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MOBILIDADE URBANA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1123001
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23/11/2021
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Ordinário
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,907.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1122003
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22/11/2021
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Ordinário
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ESDRAS CARVALHO
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1122004
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22/11/2021
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Ordinário
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ GILBUÉS -PI,EM VIAGEM COM O CARRO S-10 DA CÂMARA PARA REVISÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1122005
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22/11/2021
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Ordinário
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1122002
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22/11/2021
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Ordinário
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AURELIO ALMISTA DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTAFORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||