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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121002
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21/01/2021
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121003
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21/01/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121004
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21/01/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121005
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21/01/2021
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$360.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO "LINK DE INTERNET DE 5MB,VIA FIBRA" DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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104001
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04/01/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102001
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02/01/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 01/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102002
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02/01/2021
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTA FOLHA DOS COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102003
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02/01/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102004
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02/01/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$7,357.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102005
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02/01/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$3,107.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||