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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1231005
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31/12/2021
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OR - Ordinario
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$32,716.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1231003
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31/12/2021
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OR - Ordinario
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$48,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE ACERTOS ATRAVÉS DA DIGITAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES E DEMAIS ATOS DESDE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1231004
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31/12/2021
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OR - Ordinario
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA
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R$11,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS INSTITUCIONAIS DE FACHADA COM ILUMINAÇÃO,CONFECÇÕES DE PLACA INSTITUCIONAIS DE INAUGURAÇÕES E PLACAS INSTITUCIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1230001
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30/12/2021
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OR - Ordinario
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$702.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1229002
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29/12/2021
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OR - Ordinario
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$46,606.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES CORE I3,ESTABILIZADOR APC,IMPRESSORA EPSON,MONITOR I9,NOTEBOOK GOLDENTEC) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1229001
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29/12/2021
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,858.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223001
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23/12/2021
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OR - Ordinario
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EMANUELA ROCHA SILVA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA:PROJETOS,ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1217001
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$733.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1217003
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$176.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO COMO S10 E FIAT STRADA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1217002
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021 | |||||