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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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819001
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19/08/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$11,537.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATR ONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:08/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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819002
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19/08/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$11,932.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATR ONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818004
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18/08/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$67,523.03
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.5º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818002
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18/08/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS P ARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL.REF:07/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818003
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18/08/2022
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$2,668.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818001
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18/08/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIM ENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817001
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17/08/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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816001
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16/08/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REF FORNECIMENTO DE EDIÇ ÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUN ICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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810001
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10/08/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803001
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03/08/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,EM BUSC AR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E NO INTEPI,DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||