contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
825001
|
25/08/2021
|
União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUÍ(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
825002
|
25/08/2021
|
Diário Oficial dos Municípios
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
823001
|
23/08/2021
|
Antônio Santos Sousa Silva
|
R$1,050.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ T ERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A INTERPI,DENIT E FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
823002
|
23/08/2021
|
Carlos Antônio dos Santos
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 27 DE AGOSTO DE 2 021 ATÉ TERESINA - PI,DIRIGINDO O CARRO(S10) DA CÂMARA ACOMPANHADO COM O VEREADOR(ANTON IO SANTOS DE SOUSA SILVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
823003
|
23/08/2021
|
Cristóvão Dias Soares
|
R$700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
823004
|
23/08/2021
|
Renato Vieira Miranda
|
R$1,050.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR D E ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
820002
|
20/08/2021
|
Ministério da Previdência Social
|
R$9,012.30
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PA TRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
820001
|
20/08/2021
|
Portela & Leal Advogados Associados
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
817003
|
17/08/2021
|
Maria Alice Alves Nogueira
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 20 21 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR JUNTO AO DETRAN - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
817001
|
17/08/2021
|
F & F Oliveira LTDA
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADM INISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:AGOSTO/2021 | |||||