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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301002/1
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01/03/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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226002
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26/02/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA
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R$5,467.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CELULAR SAMSUNG AOI CORE 32GB PRETO,NOT LENOVO S145 LINUX CORE I3 ITB I5 4GB DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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226001
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26/02/2021
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OR - Ordinario
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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226003
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26/02/2021
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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225001
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25/02/2021
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OR - Ordinario
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HOLEMBERG & PIRES LTDA
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R$1,347.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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225002
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25/02/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA
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R$440.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM CAMBAGEM,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, HIGIENIZAÇÃO SE SISTEMA DE ARCONDICIONADO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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225003
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25/02/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA
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R$685.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE OLÉO S10,FILTRO DE AR S10,FILTRO CABINE S10 NOVA 2012 E DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222008
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$42.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COM COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021, SERÁ COMPENSADA NA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO MÊS DE MARÇO, SENDO PAGA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222005
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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HOLEMBERG & PIRES LTDA
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R$473.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222001
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||