contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
310001
|
10/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
308001
|
08/03/2021
|
OR - Ordinario
|
TAVARES & CARVALHO LTDA
|
R$24,730.98
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA (1ª)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
305001
|
05/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (01)DIÁRIA ATÉ BOM JESUS, PARA BUSCA EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
304001
|
04/03/2021
|
OR - Ordinario
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
|
| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
202005
|
02/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTA FOLHA DOS COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
302001
|
02/03/2021
|
OR - Ordinario
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$33,250.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
302002
|
02/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
302003
|
02/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
301001
|
01/03/2021
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$263.50
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
301002
|
01/03/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||