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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01735
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29/03/2021
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA TRATAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI,ASSUNTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01734
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29/03/2021
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$367.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01741
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29/03/2021
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$3.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AGESPISA A MAIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01726
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24/03/2021
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HOLEMBERG & PIRES LTDA
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R$1,347.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01730
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24/03/2021
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MILTON REIS
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R$706.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01722
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24/03/2021
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01721
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24/03/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01739
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24/03/2021
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$1,240.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01716
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23/03/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01727
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19/03/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$9,053.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||