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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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702004
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02/07/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$4,803.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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702005
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02/07/2021
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OR - Ordinario
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ELIZANE LOPES
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R$1,466.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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702006
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02/07/2021
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OR - Ordinario
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ALBERTO BORGES DA SILVA
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701002
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01/07/2021
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OR - Ordinario
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$59,450.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701001
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01/07/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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630001
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30/06/2021
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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629001
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29/06/2021
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OR - Ordinario
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ELIZANE LOPES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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629002
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29/06/2021
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VISITA AS SECRETARIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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624001
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26/06/2021
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OR - Ordinario
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AUTO POSTO PIRAJA
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R$460.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGIANAL E OLÉO DIESEL S-10 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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624002
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26/06/2021
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$765.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||