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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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909001
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09/09/2021
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Ordinário
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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909002
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09/09/2021
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Ordinário
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08 E 09/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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908001
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08/09/2021
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Ordinário
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$920.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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907001
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07/09/2021
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Ordinário
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA NF: 2234 SERIE 1 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902001
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02/09/2021
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Ordinário
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902002
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02/09/2021
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Ordinário
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902003
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02/09/2021
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Ordinário
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901003
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01/09/2021
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Ordinário
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,225.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL(S10)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901001
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01/09/2021
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Ordinário
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901002
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01/09/2021
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Ordinário
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||